Einführung HR-Cost Rolling Forecast

In a Nutshell

Dank der Kombination aus fachlicher und technologischer Expertise war unser teamplayers Experten-Team in der Lage, sowohl inhaltlich auf Augenhöhe mit dem HR-Controlling zu arbeiten als auch geeignete technologische Alternativen zur Umsetzung des Rolling Forecasts der Personalkosten zu identifizieren und hinsichtlich der Auswahl zu beraten. Die gewählte Lösung wurde abgestimmt auf die IT-Strategie des Unternehmens konzipiert und schafft eine nachhaltige Grundlage für das Controlling. Besonders wertvoll war dabei unser ganzheitlicher Blick auf Prozesse, Organisation, Technologien und die erforderlichen Fähigkeiten der Mitarbeitenden.

Ausgangssituation

• starrer Prozess der Personalkostenplanung eingebettet in den Budgetierungsprozess
• alte MS Access Lösung zur Planung und historisierten Dokumentation der Planwerte
• schwerfälliger Planungsprozess, fehlende Sicherheit für sensible Personaldaten

Auftrag teamplayers & Experte/in

• Bereitstellung erfahrener Experten/innen mit Erfahrung in der Personalkostenplanung
• Bewertung und Beratung zu möglichen Alternativen in Prozess und Technologie
• Konzeption und Umsetzung eines rollierenden Forecasts auf Basis MS Power Apps / BI

Ergebnis

• Erfolgreiche Bereitstellung eines teamplayers Experten-Teams
• Einführung eines rollierenden Forecasts für die Personalkostenplanung
• Umsetzung und Einführung einer Planungs-App auf Basis MS-Technologie